中共焦作市人民医院委员会关于第十一届市委第十四轮巡察整改进展情况的通报
根据市委统一部署，2021年3月5日至4月30日，市委第二巡察组对焦作市人民医院开展了常规巡察。6月19日，市委第二巡察组向焦作市人民医院党委反馈了巡察意见，指出了4个方面18项问题和不足，并有针对性地提出了整改意见和建议。按照巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。
一、抓好整改工作的组织部署
巡察组反馈巡察意见后，院党委高度重视，及时召开巡察反馈问题整改工作部署会和民主生活会，检视问题，明确分工，第一时间拟定责任清单，进一步细化整改任务，明确每一项问题的责任领导、具体责任人和整改完成时限，确保落实巡察整改任务。
（一）加强组织领导。成立以院党委书记为组长，其他班子成员为副组长，相关科室负责同志为成员的巡察整改工作领导小组，领导小组下设办公室，负责整改工作的具体落实，为整改工作提供有力组织保障。
（二）制定整改方案。通过认真学习领会巡察反馈意见，对照分析反馈意见中所提问题，制定《中共焦作市人民医院委员会关于上报市委第二巡察组反馈意见整改落实方案的报告》，将4个方面的问题，细化为47项具体整改任务，明确了各项任务的责任人、责任科室和完成时限。
（三）推动整改进度。整改领导小组加强对整改工作的统筹协调和督促检查，定期召开巡察整改工作领导小组及办公室会议，听取整改进度汇报，推动整改工作落实落细落到位。
二、巡察反馈问题的整改落实情况
（一）政治理论学习有差距，执行新时代党的组织路线有偏差
1.贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和上级决策部署存在薄弱环节。
整改情况：
针对“第一议题”制度落实不严格的问题。制定印发了《中共焦作市人民医院委员会“第一议题”学习制度》，明确了学习方式、内容及要求，院党委已严格按照制度执行。同时加强对各党支部的监督，每季度对各党支部执行情况进行检查，检查结果作为年底党支部评先评优的一项重要依据。
针对贯彻落实不深入的问题。院班子重新学习了习近平总书记2016年8月在全国卫生与健康大会上的重要讲话，将讲话精神作为医院高质量发展的重要遵循，重新制定了《中共焦作市人民医院委员会理论学习中心组学习制度》，明确了学习内容、形式、安排及管理，已严格按照制度执行。
针对落实上级决策部署不坚决的问题。指出我院在完善现代医院管理体制、加强学科建设、提升信息化水平等方面力度不够；远程医学中心优势发挥不充分，往往忽视患者后期的跟踪随访，治疗过程缺乏连续性；开展按病种付费例数不多。一是制定了《焦作市人民医院章程》，将根据医院章程加快推动现代化医院建设。二是围绕医院重点扶持的心血管、脑血管等优势学科，选派技术骨干外出进修学习，目前已有多名中高级职称人员赴武汉亚洲心脏病医院、阜外医院等医疗机构进修。目前我院承接在研项目2项，正在接洽项目5项。三是制定了《焦作市人民医院信息化建设方案》，计划用3-5年时间，通过国家电子病历系统功能应用水平评价五级并最终达到高级别，通过国家医院信息互联互通标准化成熟度测评四级，通过河南省数字化医院A级评审。四是修订完善了《焦作市人民医院远程会诊随访制度》，严格落实跟踪随访工作，为每位会诊患者建立个人跟踪随访档案。五是已按市医保局要求，成立了DIP付费改革工作领导小组，建立院内DIP工作推进专班，结合既往三年住院病例，制定符合我院的按病种付费编码。
针对意识形态阵地监管有漏洞的问题。制定了《中共焦作市人民医院委员会意识形态工作分析研判制度》《中共焦作市人民医院委员会党支部意识形态工作报告、检查、考核制度》，加强对党支部意识形态工作管理。同时制定了《焦作市人民医院舆情监督管理实施方案》，加强对全院新媒体公共平台的监督管理，已对各党支部、科室建立的微博、微信、抖音等新媒体公共平台进行排查和登记备案。
2.党委把方向、管大局、保落实作用发挥不充分。
整改情况：院党委召开党建工作专题党委会，对党建工作进行谋划和部署，每季度至少专题研究党建工作一次。重新学习了2018年中共中央办公厅印发的《关于加强公立医院党的建设工作的意见》，并将文件指导精神与医院工作实际相结合，新制定了《中共焦作市人民医院委员会关于加强党支部建设工作的意见（试行）》《中共焦作市人民医院委员会支部党建工作考核办法》《中共焦作市人民医院委员会意识形态工作分析研判制度》等各项规章制度。修订了《党委会议事规则》和《院长办公会议事规则》，在充分发挥党委把方向、管大局、作决策、促改革、保落实领导作用的前提下，充分保障院长独立行使医疗、教学、科研、行政管理权力。
3.党支部建设弱化。
整改情况：
针对重业务轻党建，存在党建与业务“两张皮”现象。制定了《中共焦作市人民医院委员会关于加强党支部建设工作的意见（试行）》，明确了支部党建的任务和要求，党支部要参与科室业务发展、人才引进、薪酬分配、职称职级晋升、评优评先、设备配置等重大问题的决策，监督医药耗材的使用和药占比的控制，把好政治关、医德医风关，推动党建与业务工作深度融合。
针对支部换届程序不规范的问题。将《中国共产党组织工作条例》《中国共产党基层组织选举工作条例》等党内法规文件印发，党委班子带头深入学习，努力提升工作水平。
针对“三会一课”制度落实不力的问题。制定了《中共焦作市人民医院委员会支部党建工作考核办法》，对支部党建工作每季度开展一次检查，明确了考核内容、方式和结果运用。严格执行党费收缴管理制度，党费收缴情况作为党支部书记会的一项汇报内容。目前我院全体党员每月15日之前通过交通银行APP交纳党费。
针对长期外出进修党员的管理教育有短板的问题。一是制定了《中共焦作市人民医院委员会流动党员管理办法（试行）》，加强对外来进修、外出进修、出国（境）流动党员的管理和教育。二是全面排查外出进修党员情况。经排查，我院援非3名党员已经成立“中共中国援厄立特里亚第14批医疗队党支部委员会”。
4.民主生活会、组织生活会质量不高。
整改情况：一是在8月9日巡察整改专题民主生活会上，院党委班子成员就民主生活会“辣味不足”问题开展了批评和自我批评，深刻剖析了问题产生的根源，制定了切实可行的整改措施。二是在巡察整改专题民主生活会前，院党委班子成员集中学习了《县以上党和国家机关党员领导干部民主生活会若干规定》等党内有关条例和党纪法规，增强了批评与自我批评的自觉性，为开好党员干部民主生活会奠定思想基础。三是以巡察整改专题民主生活会为契机，充分做好会前准备，制定详细可行的《巡察整改专题民主生活会实施方案》，认真开展谈心谈话，在准备工作上狠下功夫。四是进一步加强对组织生活会的统一部署，根据市委党史学习教育领导小组办公室《关于印发<关于召开全市党史学习教育专题组织生活会的实施方案>的通知》（焦学办〔2021〕19号）要求，制定了《中共焦作市人民医院委员会党史学习教育专题组织生活会实施方案》，并于7月19日召开了支部书记会进行统一安排部署，特别要求党员领导干部以普通党员身份参加所在支部的组织生活会。所有党员领导干部均参加了所在支部的组织生活会。
5.“不忘初心、牢记使命”主题教育问题查找不深入、整改不彻底。
整改情况：按照《关于巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果的实施方案》要求，结合党史学习教育，深入调查研究，检视存在问题。已重新梳理政治学习、学科建设、廉政宣传教育等方面问题10条，目前已经整改完成，并将长期坚持。
（二）履行全面从严治党政治责任不到位，党风廉政建设工作力度不足
1.“两个责任”落实不到位。
针对党委主体责任落实不到位的问题。一是在巡察整改专题民主生活会上，院党委书记对主体责任意识不强、具体工作审核把关不严作了自我批评。二是召开党委会，党委班子成员集中学习了习近平总书记关于“各级党委（党组）要落实好主体责任，不抓党风廉政建设是严重失职”重要论述和《关于实行党风廉政建设责任制的规定》，提升了院党委班子对加强党风廉政建设工作重要性的认识。三是制定了《焦作市人民医院党风廉政建设工作实施意见》，将党风廉政建设与业务工作同谋划、同部署、同推进、同考核。四是制定了《焦作市人民医院党风廉政建设和行风建设目标责任书》，党委书记与班子成员、分管领导与科室主任、党委书记与支部书记分别签订了责任书，共105份。五是认真落实纪委监督责任，协助院党委做好党风廉政建设工作，对排查出的风险点认真分析梳理，工作安排部署有督导有检查，保证院党委决策部署能够落实到位。
针对纪委监督责任落实不到位的问题。一是巡察整改专题民主生活会上，院纪委书记对纪委监督责任落实不到位问题作了自我批评。二是制定了《廉政风险防范管理工作制度》，围绕制约监督和规范权力运行，从岗位、科室、医院三个层次认真查找在思想道德、岗位职责、业务流程、制度机制和外部环境等方面可能发生腐败行为的风险。同时加强廉政教育力度，通过正面引导和反面警示相结合的教育方式，规范职工日常行为。三是制定了《焦作市人民医院廉政谈话、提醒谈话制度》，坚持早提醒、早防范、早查纠，及时解决苗头性、倾向性的问题。四是修订完善了《党员干部操办婚丧喜庆事宜报备制度》，并按制度规定严格落实。
针对“一岗双责”落实不到位。制定了《贯彻落实“一岗双责”责任追究管理办法》，明确了“一岗双责”内容，对分管领域内出现违纪违法案件，将追究相关领导责任。
2.以案促改工作抓得不实。
整改情况：一是纪委书记在大周会上通报了我院及医疗系统典型案例，并对纠正医药购销领域和医疗服务中不正之风工作进行了安排部署。二是编制《廉政教育学习资料》，包含《医疗机构从业人员行为规范》《医疗机构工作人员廉洁从业九项准则》等法律法规文件发放至各支部。三是院纪委畅通举报渠道，与965557健康综合服务平台结合，发现患者反映职工有违规违纪问题，立即调查、严肃处理。
3.民主集中制执行不严格。
整改情况：
针对部分“三重一大”事项未经集体决策的问题。一是院党政领导班子集中学习了修订后的《党委会议事规则》和《院长办公会议事规则》，进一步明晰了会议决策范围、原则和程序。二是修订了《焦作市人民医院医疗安全责任追究制度》，对因医务人员不负责任造成的医疗纠纷，按照制度予以相应处罚，同时院内进行全部复盘分析讲评，汲取教训，避免类似错误重复发生。三是完善了《焦作市人民医院经费审批及报销制度》，严格实行联签会审，未经院长办公会和院党委会讨论通过的，一律不予支付，确保医院内部财务管理安全规范。
针对违反末位表态制度的问题。一是巡察整改专题民主生活会上，院党委书记对违反末位表态制度问题作了自我批评，深刻剖析了自身未严格执行末位表态制对班子建设、班子团结造成的影响。二是在党委会上，院党委班子成员集中学习了民主集中制相关制度规定，在以后的工作中严格执行。
针对会议制度执行不规范的问题。修订了《中共焦作市人民医院委员会“三重一大”集体决策制度》，严格按照制度执行。
（三）党建引领医院发展理念树得不牢，全面深化公立医院综合改革步伐缓慢
1.管理水平有待提高。
针对医疗纠纷多发的问题。一是持续落实《首诊、首问负责制管理办法》《提升患者满意度奖惩管理办法》。二是组织部分临床科室主任、副主任、护士长再次学习核心制度，在日常工作中严抓十八项核心制度落实，重视病历书写的规范性、完整性和及时性。医务处定期到科室抽查学习和落实情况并及时通报。三是广泛征求意见，修订了《焦作市人民医院医疗安全责任追究制度》，细化非技术责任人追责、处罚相关条款，并将医疗纠纷责任人违规行为记入医疗技术档案，作为评先评优、晋职晋级的重要依据；建立医疗纠纷复盘讨论讲解制度，通过复盘讨论，避免类似错误的重复发生。
针对核心制度执行不到位的问题。一是启用2020年11月遴选培训的53名质控员，协助质控办对各临床科室核心制度执行情况每月进行交叉检查，检查机制纳入医院绩效改革范畴。同时，根据运行过程中发现的问题不断完善质控员队伍建设和评价指标体系。二是坚持每年一次的“三基”考试，考试成绩全院公示，并记录在医疗技术档案中。今年的“三基”考试已于7月26日至28日举行。三是上线病历质控系统，对医疗文书进行监控，已完成系统安装和使用培训，开始试运行。四是严格执行《病案质量管理与控制工作制度》，医务处联合质控办对知情同意书等医疗文书填写规范开展了专项督导。五是制定了《焦作市人民医院医师多点执业管理办法（试行）》，并对医师多点执业情况进行了排查，对排查出的多点执业医师完善相关备案手续。
针对存在医疗设备长期闲置现象。一是器械科深入查找了设备长期闲置的原因，推动临床科室充分利用脑室镜、能量平台等设备。二是制定了医疗设备单机应用分析核算制度，加强设备追踪问效，并作为申请购买设备的依据。
2.绩效改革工作滞后。
针对医院绩效考核监测指标排名靠后的问题。一是充分发挥绩效考核工作领导小组作用，建立专项工作微信群，压实工作责任。二是组织工作组成员参加专题培训，确定16个责任科室，56项考核指标责任到人，抓好工作落实。三是病案室成立疾病分类编码工作组，对临床医师采取统一培训和逐科沟通辅导的方式普及疾病分类编码知识，提升病案首页填写质量。四是提升医疗服务能力，强化学科品牌，争创更多的区域医疗中心，吸引周边区域病人就诊，增加床位周转率，提高医院收入。
针对工资绩效考核分配制度不完善的问题。加快推进绩效改革工作，按照医改重点工作要求，体现多劳多得，优绩优酬，8月份已将耗材占比情况纳入绩效考核指标，已选择神经内科二区、神经内科三区、检验科、输血科、消毒供应中心、ICU北区、骨科7个科室按照新的绩效改革考核方案开始试点工作。
3.学科建设水平层次较低。
针对缺少高水平的科研平台的问题。一是制定了《焦作市人民医院重点学科建设专项资金扶持奖励办法（试行）》，成立了重点学科建设领导小组，明确了工作职责和扶持奖励金额，为重点发展学科的投入、培育和监管提供了政策依据。二是院领导与相关科室负责人前往省卫健委等相关部门，就我院重点学科、重点培育学科、重点实验室建设情况进行汇报沟通，争取得到更多支持。三是力争成为广州医科大学国家呼吸病医学中心分中心，借此机会推进建立院士工作站、博士后科研流动站的设立。经过前期沟通，广州医科大学国家呼吸病医学中心已向我院表达了初步合作意向。
针对专精尖学科能力建设缓慢的问题。一是召开了外科主任座谈会，对各学科建设情况进行摸底。二是对全院各临床科室床位使用率等数据进行分析对比，对长期床位使用率小的临床科室进行资源整合。现已开始推广多学科诊疗模式（MDT），针对肿瘤、疑难复杂疾病、多系统多器官疾病等通过多学科联合会诊确定治疗方案和收治病区，已有肿瘤内科、心胸外科、肝胆胰疝外科组建MDT团队并开展会诊，将不断完善这一模式并向更多科室推广。三是邀请上级专家对我院进行专业技术指导，以查房、手术、讲课等形式不断提高我院业务水平。基于河南省远程医学中心平台，面向临床科室每周安排5场次左右的远程直播授课，每月与郑州大学第一附属医院、河南省肿瘤医院、河南省人民医院、北京大学协和医院等省内外医疗机构开展远程会诊20例次左右。四是鼓励“组团”外出进修，对报批市级以上重点学科、2人及以上共同前往国家级医院进修学习的中高级职称人员给予优先审批，并给予全额报销进修费用的政策支持。五是对医院硬件设施进行摸底排查，现已完成外科系统设备、器械、耗材需求统计，建立了台账，将急需的硬件设施提上日程。六是为提高三四级手术占比，现已将三四级手术占比纳入各科室绩效考核指标体系，与医务人员薪酬挂钩，通过制度约束，提高危重症、重症患者收治比例。七是积极推进手术室改造，筹建复合手术室，院班子多次组织医务处、麻醉手术中心、基建科、器械科等相关科室召开推进会，就手术室选址、设备购置、资金筹措等问题进行了调查讨论，下一步将尽快制定方案，并召开专题会议进行可行性论证，立足实际、稳步推进此项工作落地见效。
针对科研资金投入不足的问题。一是所有立项及课题，由科教科专人负责管理，并对项目进展情况进行追踪，每半年追踪一次。二是科教科在充分征求科研人员意见建议的基础上，对我院科研及论文水平进行了分析研判，目前我院科研工作存在的主要问题是医生以临床工作为主，平时缺乏科研意识培养。三是鼓励医务人员科研创新，对立项申报成功的项目（课题），医院按照上级文件要求匹配相应经费；对获得科研成果奖项目的科研成果，医院按照政府部门奖励的同等金额给予奖励。四是在与新乡医学院、河南大学、河南理工大学等多所高校签订非直属教学医院协议的基础上，进一步加强沟通协作，争取高校的帮助和支持，借助高校科研平台申报更多的科研项目。
针对住培带教质量有待提升的问题。一是制定了《焦作市人民医院关于住院医师规范化培训基地教学考核办法（试行）》，定期对专业基地、亚专业基地（科室）和住培学员进行考核。二是召开了“住院医师规范化培训2021年教学质量专题会议”，总结教学经验，制定教学计划，明确教学目标，在深化教学模式改革的基础上，加大人才培养力度，全面提升我院教学质量。同时，加强住培工作的内涵建设，充分发挥OSCE考站、临床思维能力系统、住培管理系统和考试系统等功能优势，加强对学员的思维能力训练，即时练习、即时考试，切实提高住培教学质量，努力提高执业医师和住培结业考试通过率。三是为了提高住培学员动手能力，对科教科现有的教学用品进行了梳理，对急需的教学用品进行论证。分管领导带领相关科室主任20余人，前往郑州中心医院、河南省人民医院实训中心进行参观学习，结合我院实际情况计划购置腹腔镜模拟系统一套，正在进行购买程序。
4.人才结构不够合理。
整改情况：
针对“双高”医疗卫生人员偏少的问题。一是合并使用事业编制和员额编制数，2021年聘任正副高职称的医务人员数量大幅增加，正、副高职称聘任43人，相比去年实现成倍增长。二是制定了《焦作市人民医院引进高层次人才管理办法》，提高了高层次人才待遇，进一步优化医疗人才梯队结构。三是制定向重症、中医、儿科等专业倾斜的招聘计划和人才引进计划，对符合条件的人才实行大力度的优惠政策，对稀缺专业毕业生办理入职手续开通绿色通道，并积极组织参与人才招聘会，拓宽稀缺专业人才引进渠道。
针对近三年来，医院中高级技术人才流失60余人的问题。一是针对近半年辞职的工作人员，人事科通过电话沟通的方式做了跟踪调研，深入分析了人才流失的原因，并完善相应措施。比如，在职称晋升方面给予急诊、儿科、重症医学等医生一定的加分、优先聘任等政策倾斜，提升岗位吸引力。同时通过法律手段，对于重点领域的高层次人才，医院已经在劳动合同上注明服务时限、违约后果等条款，以增强劳务合同的法律效力，防止人才的随意流失。二是做好人才流失的弥补工作，加大缺口人才引进力度，于2021年8月2日发布了2021年补充招聘计划，计划引进研究生14名，本科生39名。三是大力培养学科带头人，采取学科建设反哺人才培养的模式，在推进学科建设各项工作时将“育人”作为着力点之一，确定苗子重点培养，充分解决人才断层问题。制定了《焦作市人民医院关于河南省心血管区域医疗中心建设实施方案》，明确了培养技术骨干、学科带头人和市管专家的任务目标，其他学科将逐步推进。四是继续强化优秀中青年医师培养，通过疑难病例讨论、专题学术讲座等多种形式开展全院业务学习，全面提高医务人员的综合素质。已将各科室参与院级组织的培训、疑难病例讨论等学习情况纳入绩效考核指标体系，与医务人员薪酬挂钩。
5.信息化建设步伐较慢。
整改情况：一是制定了《焦作市人民医院信息化升级方案》，将优化改造HIS、EMR、LIS、PACS等信息系统，实现优化再造、互联互通、信息共享。计划用3-5年时间，通过国家电子病历系统功能应用水平评价五级及最终达到高级别，通过国家医院信息互联互通标准化成熟度测评四级，通过河南省数字化医院A级评审。二是制定了《焦作市人民医院信息化培训方案》，通过系统培训提升各级业务人员使用系统软件能力，确保应用系统能够真正使用起来，已完成对门诊医务人员的培训任务，将逐步完成全院医务人员的培训。
6.医院行风建设水平不高。
整改情况：
针对医德医风教育引导不到位的问题。一是制定了《焦作市人民医院2021年纠正医药购销领域和医疗服务中不正之风工作实施方案》，并与各科室人员签订了《拒收“红包”、回扣，杜绝私自收费承诺书》1600余份，将按照实施方案要求认真落实。二是院纪委制定了《焦作市人民医院治理医药购销领域商业贿赂行贿企业黑名单制度》；召开药事管理与药物治疗学委员会会议，重新制订我院新药采购管理制度和药品临时采购管理制度，规范药品购进流程；召开了器械科全体人员廉政教育座谈会，要求器械科每位职工包括家属在内不允许参与设备和耗材的购销活动；中、西药剂科组织职工签订了《药剂科人员廉洁自律承诺书》，要求职工严格遵守医疗机构工作人员廉洁从业九项准则和医院的各项医德医风规章制度，杜绝出现有损医德医风的行为；目前我院与药品配送企业、药品生产企业、设备采购供应商、医用耗材供应商签订《廉洁购销合同》共30份，对违反规定的器械商踢除合作，坚决杜绝医疗器械购销领域中的红包、回扣不正之风。三是由医务处、护理部牵头，对全院医务人员进行“九项准则”正反方面宣传教育，院纪委对医务处、护理部履责情况进行监督。四是院纪委通过开展警示教育、监督检查、廉洁风险排查、提醒约谈、查核资料、调研访谈、查办案件等方式对临床和重点科室进行监督检查。
针对“三合理一规范”落实不到位的问题。
整改情况：一是2020年末，我院院长办公会及党委会通过“医保智能监控系统软件”的购买决定。因市医保中心智能监控统一升级改造，我院暂时搁置，待市医保中心智能监控升级改造完成后，将立即启动采购计划。二是加大医保资金监管力度。加强对我院临床科室医保政策的宣传力度，印发《医保政策口袋书》，做到合理使用医保基金；以市医保中心更新医保智能监控规则库为契机，加强对我院医保患者诊疗经过的事后监控及沟通反馈功能，强化医保基金使用过程的监督检查，加大对欺诈骗保行为的处理。制定了《焦作市人民医院2021年纠正医药购销领域和医疗服务中不正之风工作实施方案》，医保办、城乡居民医保办牵头，护理部、物价审计科配合，对医保基金使用进行了监督检查。三是加大“三合理一规范”监管力度。制定了《焦作市人民医院关于不合理医疗检查专项治理工作的实施方案》，临床药学室每月对病历合理用药的使用进行抽查点评，对存在违规使用的情况按规定进行通报、处罚，对连续三个月使用排名前十且不合理使用比较突出的药品，停止该药品在我院的使用；医务处、器械科联合开展医用耗材采购和使用的督导检查，切实加强医用耗材的管理；财务科、物价审计科等科室严格执行有关标准，规范收费行为，对超规格、不合理收费及时处罚，对应收不收、漏收现象予以查处。
针对患者满意度较低的问题。一是继续落实“患者满意度提升年”及医院制定的《首诊、首问负责制管理办法》《提升患者满意度奖惩管理办法》等要求，加大正面宣传引导力度。对违反规定的，严肃追究相关责任人责任，并将结果记入医德医风档案，作为评优评先、晋职晋级的依据。二是实行患者满意度巡查调研，门诊部、住院管理办不定期深入门诊、病房，走近患者，征求患者意见建议。门诊部进一步优化了服务流程，确定了一名门诊大厅护士长，负责对门诊综合服务台、志愿者服务和各窗口工作的监督，每月到门诊各科室发放患者满意度调查表，从坐诊医生服务态度、环境卫生、就诊流程等多个方面征求患者意见，及时发现并解决患者需求。三是充分发挥965557健康综合服务平台作用，对于患者反映的问题、建议，及时传达到相关科室，明确整改责任，实行销号式管理。院纪委对整改情况进行跟踪问效，充分发挥监督保障执行、促进完善发展的作用。四是经过认真整改，2020年医院患者满意度大幅提升，进入全省前20名，被授予“河南省群众满意医院”荣誉称号。
（四）重点领域和关健环节问题多发，制度执行存在偏差
1.存在违反中央八项规定精神现象。
整改情况：完善了《焦作市人民医院公务接待制度》，制定《焦作市人民医院公务接待审批单》，在此基础上针对公务招待无公函、无清单的问题分别增加《焦作市人民医院公务接待情况说明单》和《焦作市人民医院公务接待清单》，严格规范公务接待流程，杜绝超人员陪同现象。
2.违规开展选人用人。
整改情况：
针对党政管理科室超设、干部超配的问题。党委会研究决定撤销核算办，原有工作人员和核算业务并入财务科；撤销车管办，车辆管理工作划归保卫科，保卫科设专人负责车辆管理。超配16人中的6人属专业技术人员，按照专业技术人员待遇对待；10人属工勤技能人员，将逐步消化。
针对干部选拔任用工作程序不规范的问题。巡察整改专题民主生活会上，院党委书记对此问题作了自我批评。党委班子成员认真学习了《党政领导干部选拔任用工作条例》和民主集中制等相关制度规定。以后工作中，坚决按制度办事，杜绝此类问题再次发生。
针对内控制度落实不到位的问题。一是严格落实回避制度，对夫妻岗、姐妹岗相关人员调离岗位。二是对全院各科室进行排查，将所有存在回避问题的岗位已全部调整到位。三是制定了《焦作市人民医院人事管理回避制度》，人事科在开具调令前将严格审查是否存在违反回避制度的问题。
针对因私出国（境）管理制度执行不严的问题。制定了《焦作市人民医院护照管理办法》，完善备案、审批、使用等程序，7-8月份又对全院中层干部和护士长持有护照或港澳台通行证的情况进行全面排查，185人的证照全部在焦作市公安局出入境管理中心备案。
3.财务制度执行不严。
整改情况：
针对应收账款长期挂账的问题。一是积极组织开展应收款项的清查、催收和处理工作，成立了一把手为组长的清欠应收款项工作领导小组。从源头入手，收集整理相关证据材料，通过电话沟通、发对账函、催款函等多种措施，加大催收力度。截至目前，经多方努力，已清理27笔单位其他应收款847085.68元，清理24笔个人其他应收款2203969.97元。仍在抓紧清理的单位应收款7笔，个人应收款5笔。二是针对应收款项清理中发现的问题，完善内部控制，建立“及时清账，责任到人”的长效机制，切实加强往来款项日常管理工作，严格落实财务管理制度，杜绝长期挂账现象再次发生。
针对固定资产账实不符的问题。一是重新修订完善《焦作市人民医院固定资产管理制度》，明确分工，落实责任，同时建立固定资产核算、管理、使用科室三级管理机制，细化管理流程，进一步提升固定资产管理水平。二是财务科与物价审计科、信息科、总务科等科室形成管理合力，梳理近三年固定资产盘点情况。三是加强信息化支撑，建立医院综合运营管理系统（HRP），系统内单独设立固定资产管理模块，并按照固定资产归口管理和分级管理要求，实现对固定资产从采购入库、核算入账、领用移交、清查盘点、回收处置等各环节全生命周期线上管理，确保医院各科室间固定资产信息同步规范，避免再次出现固定资产未及时入账等问题发生。
针对门面房招租不履行招投标程序的问题。一是经党委会研究决定，大厦门面房和门诊楼综合商店承租事宜，委托河南万林工程管理有限公司以竞争性磋商方式进行公开招标并办理相关手续。目前招标已完成，但需待大厦门面房和门诊楼综合商店现承租合同运行到期后，再与中标方正式签订承租合同。二是已初步拟定三号病房楼商店招标方案，按照相关法律法规进行招标。
4.后勤服务部门管理失序。
整改情况：
针对医院食堂承包合同不规范的问题。一是7月20日召开职工代表座谈会，组织职工代表讨论，听取群众意见，93.1%职工代表要求改变经营机制，推进医院膳食服务社会化。7月24日党委会研究决定，拟将职工食堂、病号食堂、幼儿园食堂、体检中心食堂、食堂内设小卖部、三号病房楼商店整体进行公开招标。7月27日党委会研究决定，成立焦作市人民医院膳食服务管理社会化工作领导小组，制定招标方案，按程序组织招标。二是在招标完成之前，食堂安排专人担任会计和出纳，制定内部财务管理规章，并严格执行。三是工会监督小组加强日常运行监督，财务科和物价审计科安排财务、审计人员加强财务的岗位监督，规范食堂账务管理。
针对医院幼儿园存在账务管理不规范等问题。废止幼儿园现有管理运行模式，将对幼儿园实行收支两条线，收入和支出统一由医院财务科管理，幼儿园的人员工资和日常运行费用按医院财务制度执行。在幼儿园派驻财务人员，整改现有财务问题。同时定期对幼儿园进行内部审计。将幼儿园食堂交由医院食堂托管，走后勤服务社会化途径。
焦作市人民医院党委将“不忘初心、牢记使命”，以此次巡察整改为契机，充分发挥院班子攻坚堡垒和党员干部表率模范作用，以高度的政治自觉和务实的工作作风，将巡察整改的新成效主动融入到推动医院高质量发展中去，为健康焦作的建设贡献力量！
欢迎广大干部群众对我院巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。
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中共焦作市人民医院委员会
2021年12月9日
